天津代理记账公司提醒税票跨月后发觉开错如何处理

2021-10-18 16:06:59 79

天津代理记账公司提醒购买方已用以申请抵税(购买方不用退还抵扣联或抵扣联):由购买方在新系统中填开并提交《信息表》,在填开《信息表》时不填好相应应的蓝色字体增值税专票信息,并暂依《信息表》所列营业税税款从本期进项税转站出,待获得供货方出具的红色字体专票后,与《信息表》一并做为记帐凭证。

天津代理记账公司提醒税票跨月后发觉开错如何处理

购买方未用以申请抵税,但抵扣联或抵扣联不能退还:由购买方在新系统中填开并提交《信息表》,购买方填开《信息表》时要填好相应应的蓝色字体增值税专票信息。

购买方未用以申请抵税并将抵扣联及抵扣联退还:由销货方在新系统中填开并提交《信息表》。销货方填开《信息表》时要填好相应应的蓝色字体增值税专票信息

销货方出具增值税专票并未交货购买方:由销货方在新系统中填开并提交《信息表》,销货方填开《信息表》时要填好相应应的蓝色字体增值税专票信息。

销货方凭税务局系统软件验证根据的《信息表》出具红色字体增值税专票,在新系统中以销项负值出具。红色字体增值税专票应与《信息表》一一对应。


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